首页 党建园地 政策法规 水利百科 政务公开 在线办事 政务咨询  
您当前的位置:首页财务预决算
阳泉市水务局2018年预算公开
字体:[ ] 日期: 2018-05-09 浏览次数:
来源:局财务科 作者:

   

 

阳泉市水务局概况

一、部门概况

(一)主要职能

一是负责保障全市水资源的合理开发利用,组织编制全市水资源综合利用规划。二是负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;三是负责全市水资源保护工作;四是负责防治水旱灾害;五是负责全市节约用水工作;六是指导全市水务设施、水域及其岸线的管理和保护,指导全市河流及河口、河岸滩涂的治理和开发。指导全市水务工程建设与运行管理,承担全市水务工程移民管理工作。七是负责防治水土流失。八是指导农村水务工作。九是负责全市重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁我市水事纠纷,指导全市水政监察和水行政执法。十是负责全市供水、节水、排水、污水利用的管理工作。十一是负责全市渔业、渔政、渔船检验工作。十二是开展水利科技和外事工作。十三是承办市政府交办的其他事项。

 

(二)2018年主要工作任务

1)以实现人水和谐为目标,强化水资源保护与管理; 2)以推进河长制工作为抓手,全面深化水利改革; 3)以突出水利薄弱环节为重点,推进重点水利项目建设; (4)以实施乡村振兴战略为契机,加强民生水利建设管理; 5)以改善水环境质量为核心,有效推进水生态文明建设; 6)以强化责任制落实为基础,抓好水务安全生产工作; 7)以确保人民生命财产安全为根本,抓好防汛抗旱工作.

 

部门预算单位构成

 

 

序号

单位名称

1

阳泉市水务局

2

阳泉市城市防洪调度中心

3

阳泉市渔政监督管理站

4

阳泉市河道管理总站

   5

阳泉市节约用水办公室

6

阳泉市污水处理厂

    7

阳泉市水利工程项目技术中心

 

二、阳泉市水务局2016年部门预算安排情况说明

2018年水务局部门预算安排情况

(一)收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因

2018年收入预算9067.20万元,其中:财政拨款7966.81万元,2017年收入预算2905.95万元,比2017年增加6161.25万元,主要原因是项目预算增加。

(二)支出预算总体安排情况与上年增减变化原因

2018年支出预算9067.20万元,2017年支出预算2905.95万元,比2017年增加6161.25万元主要原因是项目预算支出增加。

 

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出4.63万元、社会保障和就业支出171.22万元、医疗卫生与计划生育支出34.07万元、节能环保支出5761.05万元、城乡社区支出1669.14万元、农林水支出1427.09万元。

2.按支出经济分类,包括工资福利支出1205.35万元、商品和服务支出7793.96万元、对个人和家庭的补助42.89万元、其他资本性支出25万元。

 

(三)、一般公共预算资金支出安排情况

2018年部门预算中,一般公共预算资金安排支出7966.81万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出4.63万元、社会保障和就业支出171.22万元、节能环保支出5761.05万元,城乡社区支出569.14万元,农林水支出1426.7万元,主要用于部门人员经费、日常公用经费及项目经费的支出。医疗卫生与计划生育支出34.07万元,主要用于部门职工的医疗保险。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出1500.15万元,包括人员支出、日常公用支出;项目支出6466.66万元,包括阳泉昇阳污水净化有限公司污泥临时处置费569.40万元,阳泉昇阳污水净化有限公司运营费(预付)2944.50万元,桃河乱流段建设沉沙清淤池45万元,污泥处理处置项目咨询费9.8万元,污水在线监测系统(2017年已采购)365万元,污水在线监测系统运行及水质抽检10万元,驻派纪检监察组业务费6万元,全国水土保持监测网络山西省平定县理家庄水土流失径流场2018年度监测项目5万元,市级防汛抗旱专项资金20万元,市河长制专项经费10万元,城市黑臭水治理评估报告、整治方案(2017年已采购)95万元,污泥处置中心建设律师费9.8万元,娘子关泉域管理处经费240万元,阳泉市水功能区纳污能力核定和分阶段限制排污总量控制方案(2017年已采购)40万元,娘子关泉域保护专项222万元,精准扶贫驻村干部工作经费及生活补贴7.68万元,渔政执法经费5万元,污水处理厂二期工程前期费25万元,阳泉市污水处理厂运行费2937.87万元。

3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括在职人员工资福利支出1205.35万元、商品和服务支出251.91万元、对个人和家庭的补助42.89万元。

 

(四)、政府性基金支出预算情况

2018年部门预算中,政府性基金支出1100万元。

三、其他重要事项

(一)三公经费安排情况及增减变化原因

2018年部门预算中,三公经费安排公务用车运行维护费30.6万元。比2017年增加1.8万元,主要原因是新购置一辆车。

(二)政府采购信息

1、政府采购预算。年初政府采购预算1579.73万元。

2、政府采购计划。市财政局政府采购科20182月批复JH-2018-0091JH-2018-0044号政府采购计划,批复采购方式为部门集中采购。其他政府采购按实际情况逐步执行。

3、政府采购结果。根据JH-2018-091号政府采购计划,于20182月实施了项目编号为YZC2018-0026的公开招标,中标供应商为山西亿沣昌环保科技有限公司,中标价603万元。根据JH-2018-044号政府采购计划,于20182月实施了项目编号为YZC2018-0008的公开招标,中标供应商为山西晋昌化工有限公司,中标价58.35万元。

 

(三)机关运行经费安排使用情况

2018年机关运行经费财政拨款预算数251.52万元,与2017年度机关运行经费财政拨款预算数217.57万元相比,增加33.95万元,增加原因主要:人员增加。

(四)国有资产占有使用情况:1、房屋总建筑面积18947平方米。2、车辆16辆,其中公务用车10辆、专用车6辆。

四)预算绩效情况:申报20个项目,资金总额7567.05万元。

(五)预算公开管理文件:阳水字【201870

四、2018年水务局部门预算信息公开表9

(1)部门收支总表

(2)部门收入总表

(3)部门支出总表

(4)财政拨款收支总表

(5)一般公共预算支出表

(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

(7)政府性基金预算支出表

(8)一般公共预算三公经费预算表

(9)政府采购预算表

 公开表详情请下载:阳泉水务局2018年部门预算信息公开表

阳泉水务局2018年预算公开(本级).rar

阳泉市城市防洪调度中心2018预算公开.doc

阳泉市节约用水办公室2018年预算公开.doc

阳泉市河道管理总站2018预算公开

阳泉市水利工程项目技术中心2018年预算公开.rar 

阳泉市污水处理厂2018年预算公开.rar

 

 

 

主办单位:阳泉市水务局 网站标识码:1403000008

备案号:晋ICP备11007268号-1号

地址:山西省阳泉市经济技术开发区烟台路34号 邮编:045000 联系电话:(0353)5608180